Reporte de Órdenes de Compra
Descripción del Proceso
El proceso inicia en la opción de Reporte de Órdenes de Compra, donde el usuario puede ingresar diferentes criterios de búsqueda para filtrar la información requerida.
Una vez definidos los filtros, el sistema genera un listado con las órdenes de compra que cumplen con los parámetros ingresados. En este reporte se visualizan datos relevantes como número de orden, proveedor, cantidades solicitadas y surtidas, saldos, tipo de control, estado de la orden, moneda, impuestos, entre otros.
El usuario puede analizar la información para verificar el estado de las órdenes, identificar pendientes o inconsistencias y dar seguimiento al proceso de compras. Este proceso es únicamente de consulta y no permite modificar la información registrada en el sistema.
Guía Rápida de Usuario
- Ingresar al sistema SIF.
- Acceder a: SIF → Compras → Reporte de Órdenes de Compra.
- Ingresar los filtros de búsqueda según se requiera (número de orden, proveedor, estado, fechas, etc.).
- Ejecutar la consulta.
- Revisar el listado de órdenes de compra generado.
- Validar la información relevante:
- Cantidades solicitadas
- Cantidades surtidas
- Saldos
- Montos Totales
- Estado de la orden
- Tipo de control
- Moneda
- Analizar los resultados para seguimiento o control del proceso.