Documentos Pagados
Descripción del Proceso
El proceso consiste en consultar todos los documentos que han sido pagados total o parcialmente por un socio de negocio dentro de un intervalo de fechas. Después de establecer los filtros de búsqueda, el sistema genera un reporte agrupado por socio de negocio, mostrando información de cada documento pagado, como oficina, fecha, asiento contable, monto origen, monto local y saldo.
Guía Rápida de Usuario
A continuación se presenta el paso a paso para consultar el reporte.
1 - Ingresar a Inicio > SIF > Cuentas por Cobrar en el menú de Consultas y Reportes, hacer clic en Documentos Pagados.
2 - Se presentará la pantalla con los campos de los filtros explicados en la sección de "Detalle de Información Solicitada":
3 - Ingresar los datos sobre los cuales se va a filtrar la información del reporte y hacer clic en el botón "Generar":
4 - Se presenta la información de salida del reporte.
5 - Para regresar a la pantalla de los filtros se debe hacer clic en el botón con forma de flecha que se encuentra en la esquina superior derecha.
6 - Para descargar el reporte en formato Excel hacer clic en el botón con forma de disquete que se encuentra en la esquina superior derecha.
7 - Para imprimir el reporte se debe hacer clic en el botón con forma de impresora que se encuentra en la esquina superior derecha.