Cancelación de Documentos de Facturación

Para realizar este proceso nos dirigimos a la opción del sistema Cuentas por Cobrar / Operaciones y en esta opción seleccionamos Cancelación de Documentos de Facturación, se nos va a desplegar una pantalla como la siguiente con el grupo de facturas de CxC con saldo.

Una vez en esta pantalla, seleccionamos la factura que deseamos cancelar ya sea que la marquemos con un check y en el botón que se encuentra en la parte inferior de la ventana le damos clic a Cancelar, o bien, ingresamos a la línea de la factura como tal.

Primera opción:

• Se selecciona la factura, se le da cancelar, se ingresa el motivo de la cancelación y se le da Aceptar para finalizar el proceso.

Segunda opción:

• Ingresamos a la línea de la factura y nos despliega la pantalla con todos los datos del documento, y un área de texto para justificar el motivo de la cancelación y finalmente se le da clic al botón de "Cancelar Documento".

Finalmente realizado estos sencillos pasos, podemos verificar en Consulta de Documentos si el documento realmente se canceló como se esperaba.