Proceso de Recalculo de Liquidaciones
Descripción del Proceso
Resumen
Proceso que teniendo en cuenta que a los funcionarios se les genera una liquidación laboral, pero posteriormente por situaciones retroactivas pendientes de pagar la cual altera los montos inicialmente pagados y deben recalcularse para determinar las diferencias y ajustes a la liquidación original.
Guía Rápida de Usuario
1 - Ingresar a Inicio > Sapiens > sección de Planilla > Expediente y Nómina> en la sección de Boleta de Liquidación Laboral, hacer clic en la opción "Boleta del Liquidación Laboral".
2 - Se presentará la pantalla con los campos de los filtros explicados en la sección de "Detalle de Información Solicitada".
3 - Ingresar los datos sobre los cuales se va a filtrar la información, para recalcular una boleta de liquidación se debe filtrar por el estado "Pagadas en nómina", y hacer clic en el botón "Filtrar" que esta en la parte superior derecha de la pantalla.
4 - Al filtrar la información se presenta la lista de empleados a los que se les confeccionó la boleta de liquidación.
5 - A la izquierda de la lista en cada línea se encuentra una opción, se debe activar la opción para la boleta que se quiere recalcular que ya fue pagada en nómina (activar varias para revertir varias boletas a la vez) y se debe hacer clic en el botón "Recalculo de liquidación". Esto genera una nueva versión que permita retomar los cálculos iniciales, incorporar ajustes manuales y determinar un monto de ajuste a la liquidación basado en lo pagado anteriormente. Los cálculos de una reapertura se hacen sobre la última versión.
6 - Ingresar a Inicio > Sapiens > sección de Planilla > Expediente y Nómina> en la sección de Boleta de Liquidación Laboral, hacer clic en la opción "Confección de Liquidación de Personal".
7 - Ingresar los datos correspondientes a los filtros, entre ellos fecha desde, la fecha hasta, y el estado, seleccionar el estado "Pendientes" y hacer clic en el botón "Filtrar".
8 - Se presenta la lista de boletas de liquidación pendientes indicando la versión de la boleta de liquidación, para las boletas que se están recalculando se presenta una versión mayor a 1, se debe seleccionar la boleta que se esta recalculando en una nueva versión y realizar los ajustes correspondientes del proceso de Confección de Liquidación de Personal.
9 - Al seguir los pasos del proceso de Confección de Liquidación de Personal y llegar al paso final de "Aprobación" se presenta por cada rubro una columna con el monto del ajuste, monto anterior y diferencia a pagar.
10 - Una vez que se finaliza el proceso se debe hacer clic en el botón "Aprobar", esto crea la boleta de liquidación con el ajuste a pagar listo para que se pague en una nómina especial de liquidación. También puede tomar las siguientes acciones:
Notas:
- En el recálculo de la liquidación la opción “Mantener Fecha de Antiguedad, Vacaciones, Anualidad” se deshabilita, para evitar que una recontratación la afecte.
- El botón "Anular", deja deshabilitada la liquidación