Retenciones - Administración del Sistema

Resumen

La retención es un porcentaje que se retiene de al monto total de la compra para así , asegurar el pago del impuesto.

La retención será solicitada en la solicitud de compra , orden de compra y registros de Factura de CxP.

Detalle de Información Solicitada

Para agregar retenciones, el sistema solicita la siguiente información:

Parámetro	Detalle
Código	El código es un campo descriptivo no mayor a 4 letras que ayude al usuario a identificar la retención
Descripción	La descripción corresponde al nombre con el que se va a identificar la retención
Cuenta de cobro	Se define la cuenta de cobro para la retención
Cuenta de pago	Se define la cuenta de pago para la retención
Porcentaje	Indica el porcentaje que se le va a retener al proveedor del monto total de la compra
Compuesta	El marcador de compuesta le indica al sistema que la retención que se va a digitar se conforma de dos o más retenciones ya ingresadas en el sistema. Al marcar este indicador la pantalla cambia, se solicitan únicamente los siguientes datos: Código Descripción Porcentaje y un listado de las retenciones que existen en el sistema de modo que se puedan marcar aquellas con las que se quiera combinar

Lista de Procesos Relacionados
Registro de Facturas de Cuentas por Pagar

Guía Rápida de Usuario

A continuación se describe el paso a paso para registrar las retenciones.

1 - Ingresar al sistema e ir a Inicio > SIF > Administración del Sistema en la sección de "Catálogos" hacer clic en "Retenciones"

2- Se presenta una pantalla que se divide en dos secciones:

a) Al lado izquierdo aparece un listado con todas las retenciones ingresadas en el sistema, en esta lista se pueden utilizar los filtros que se encuentran en la parte superior en caso de ser necesario

b) Al lado derecho se encuentra el formulario con los campos para agregar una nueva retención.

3 - Completar los campos del formulario y hacer clic en botón "Agregar".