Orden de aplicación de créditos
Descripción del Proceso
El proceso consiste en definir el orden específico en que los créditos serán aplicados a los distintos componentes de deuda del socio de negocio. Primero se crea o selecciona una regla de orden de aplicación y luego se agregan los componentes en el orden deseado.
Guía Rápida de Usuario
A continuación se presenta el paso a paso para agregar, modificar, y borrar un registro
1 - Para ingresar al catálogo se debe acceder al sistema en la siguiente dirección: Inicio > SIF > sección de Ingresos > Cuentas por cobrar> en la sección de "Catálogos" hacer clic en "Orden de aplicación de créditos".
2- Se presenta la pantalla para agregar nuevos registros, si no se han registrado un egreso aún la lista a la izquierda se presentará vacía.
3 - Para agregar un nuevo registro se debe ingresar la información que se solicita, explicada en la sección de encabezado del "Detalle de Información Solicitada" de esta ayuda, y hacer clic en "Agregar".
4- Se presenta el campo adicional de Orden de aplicación, seleccionarlo y hacer clic en "Agregar"
5- Repetir el paso anterior para incluir el resto de los elementos del orden de aplicación.
6 - Para modificar el registro se debe digitar los cambios y hacer clic en el botón "Modificar".
7 - Para borrar se debe hacer clic en el botón "Eliminar".
8 - El botón "Limpiar" sirve para borrar la información de los campos.