Anulación de Acuerdos de Pago

Este proceso permite anular un Acuerdos de Pago.

Para anular un acuerdo de pago el sistema solicita la siguiente información:

Filtros de Acuerdos de Pago

El proceso permite anular un acuerdo de pago.

A continuación se detalla el paso a paso para el registrar un nuevo acuerdo de pago.

1. Ingresar al Sistema Financiero Integral SIF > Módulo de Tesorería, ir a la sección de "Acuerdos de Pago " y hacer click sobre la opción "Anulación de Acuerdos de Pago".
   
   
2. Se presenta la pantalla con la lista de "Acuerdos de Pago". Desde esa pantalla se pueden filtrar los acuerdos de pago con los campos "Número de Acuerdo", "Fecha y Usuario que Creo" . De tal forma que una vez llenado el campo respectivo, se presiona el botón "Filtrar" para que el sistema busque en la lista el acuerdos de pago, que cumpla con los filtros. Desde esta ventana se pueden hacer realizar varios procesos como son; anular, generar reporte y regresar del acuerdo de pago. En los siguientes pasos se especifica cada proceso, tomando en consideración que se encuentra en la lista de "Acuerdos de Pago".
   
   
3. Se debe seleccionar el registro de acuerdo de pago a procesar, para esto se hace click sobre el acuerdo. Inmediatamente se carga el encabezado del acuerdo de pago y el detalle, donde se muestran las solicitudes de pago que lo componen, posteriormente:
   
   
   1. Para anular el acuerdo de pago, se presiona el botón "Anular" (que se encuentra en la parte del encabezado del acuerdo), inmediatamente se presenta un mensaje indicando "Desea anular el registro?", se debe presionar el botón "Anular" para que se apruebe el acuerdo de pago.
      
      
   2. Para generar un reporte del acuerdo de pago, se presiona el botón "Generar Reporte" (que se encuentra en la parte del encabezado del acuerdo), inmediatamente se presenta la información detalle del acuerdo de pago con todas sus solicitudes de pago. Desde esa pantalla se puede descargar el reporte a Excel presionando el ícono del diskette. También el reporte se puede mandar a la impresora presionando el ícono de la impresora, que se presentan en la esquina superior derecha. Para regresar a la pantalla del acuerdo de pago con sus detalles, se presiona el botón de la flecha izquierda.
      
      
   3. Para regresar a la lista de "Acuerdos de Pago", se presiona el botón "Regresar" (que se encuentra en la parte inferior del detalle del acuerdo), inmediatamente la pantalla inicial del listado de "Acuerdos de Pago".