Reimpresión de Anticipos por Solicitante

Resumen

Permite reimprimir los anticipos realizados por el usuario en sesión a otro empleado o el mismo dentro de la institución.

Detalle de Información Solicitada

ParámetroDetalle
Centro Funcional Permite seleccionar todos los anticipos pertenecientes al centro funcional seleccionado.
EmpleadoNos indica los documentos relacionados con el empleado especificado
Num. AnticipoEste filtro es el más utilizado, ya que va a mostrar el anticipo específico según el
número de documento que se haya indicado.
Forma de Pago Permite seleccionar todos los anticipos relacionados con una forma de pago, puede ser
por ejemplo Tesorería o Caja Chica.
FechaPermite seleccionar por un rango de fechas los registros de anticipos de gasto empleados.
MonedaPermite filtrar los documentos que han sido registrados por un tipo de moneda específico.



 

Guía Rápida de Usuario

A continuación se detalla el paso a paso para visualizar la consulta de Reimpresión de Liquidaciones

  1. Dentro del Sistema Financiero Integral, ingresar al módulo de Gasto Empleados.

  2. Luego seleccionar la opción Reimpresión de Anticipos por Solicitante,  la cual se encuentra en la sección de Reportes.

  3. Al entrar en esta opción se ingresan los parámetros de entrada del reporte que se quiere ejecutar, especificando cualquiera de ellos, según así lo deseen:
    1. Centro Funcional
    2. Empleado
    3. Num. Anticipo
    4. Forma de Pago
    5. Solicitante
    6. Fecha
    7. Moneda

    Después de ingresar alguno de estos datos se presiona el botón Filtrar.

  4. Se puede visualizar la consulta que muestra el listado de todos los documentos que fueron registrados bajo alguno de los criterios de búsqueda establecidos.

Este reporte se puede:
Imprimir: Se presiona el ícono de la impresora que está en la esquina superior derecha
Descargar el reporte en PDF.