Reporte Seguimiento de Solicitudes de Compra Tipo Sabana

Este reporte es un utilitario que permite filtrar la información del flujo de compras, iniciando con los datos desde la solicitud de compra, orden de compra, información del NAP de la CxP, proveedor, número de Solicitud de Pago y estado de la solicitud de pago.

1. Ingreso al sistema: Esta opción o reporte, lo encontramos en la siguiente ruta: Inicio > SIF > Compras > Reporte de Seguimiento de Solicitudes de Compra Tipo Sabana. Ubicado en el menú Solicitudes de Compras.
2. Una vez se ingresa a la opción, se muestra los filtros para la generación del reporte, en los cuales se puede ingresar:

a. Solicitud de compra desde: Se puede seleccionar una solicitud de compra de las registradas por el usuario solicitante.

b. Solicitud de compra hasta: Se puede seleccionar una solicitud de compra de las registradas por el usuario solicitante.

c. Fecha desde: Fecha del inicio del rango que desea buscar.

d. Fecha hasta: Fecha final de la solicitud de pago que se desea buscar.

e. Centro funcional: Se puede seleccionar e indicar un centro funcional para filtrar por ese valor, obtiene las solicitudes de compra de ese centro funcional, y los datos relacionados.

f. Monto Solicitud: Se puede intentar filtrar por un monto de una solicitud de compra, no distingue entre moneda local o moneda extranjera.

g. Descripción solicitud: Se puede indicar un texto o cadena de caracteres, para que se realice la busqueda de las solicitudes que contengan esa cadena de caracteres y de ahí obtiene todo los datos relacionados.

h. Datos variables: Estos datos pueden cambiar, pero particularmente son datos relacionados a la solicitud de compra y se filtra por cada elemento, los que coincidan con los valores dados.

i. Número órden de compra: Se puede indicar un número de órden de compra para filtar la información

j. Proveedor:

k. NAP cuenta por pagar:

l. Número de solicitud de pago:

m. Estado de la solicitud de pago:

1. Luego de generado el reporte, se muestra en pantalla