5. Actualización de Cuentas de Pago de Planillas Finalizadas

Resumen

Proceso tiene la finalidad de actualizar la cuenta bancaria de un empleado que al enviar el archivo de pago fue rechazado por el banco porque la cuenta estaba incorrecta o inactiva.

Detalle de Información Solicitada

Parámetro	Detalle
Calendario de Pago	Permite seleccionar el calendario de pago finalizado, en donde se realizó el rechazo del pago.
Empleado	Permite seleccionar dentro de los empleados pertenecientes a la nómina seleccionada, el empleado que tuvo problemas con el deposito para hacer las correcciones respectivas.
Banco	Es el nuevo banco con el cual se va a cambiar al funcionario para intentar pagar en este nuevo banco..
Tipo	Es tipo de cuenta que se va a utilizar.
Cuenta Cliente	Es el número de bancaria en la cual se va a cambiar para pagarle al funcionario.
Actualizar Mantenimiento de Empleados	Con este parámetro se actualiza la cuenta de manera simultanea en el mantenimiento de empleados, para que el dato quede listo y actualizado en ambas secciones.

Guía Rápida de Usuario

Cuando por alguna circunstancia el banco rechaza el pago de un funcionario el sistema tiene la oportunidad de actualizar las cuentas bancarias para volver a generar un archivo de pago y

se le pueda depositar de manera inmediato.

Para esto se debe seleccionar el tipo de nómina y el calendario de pago.

Luego se busca o se selecciona el funcionario que tuvo problemas con el pago.

Se hace clic en el botón "Buscar", para que se muestre información a actualizar.

Con la carga de información se puede actualizar:

Banco
Tipo de Cuenta
Cuenta Cliente
Actualizar Mantenimiento de Empleados

Una vez actualizada esta información se hacer clic en el botón "Modificar" para guardar la información y volver a generar el archivo para ser enviado al banco y

realizar el pago del salario.