C) Emisión de comprobantes

Resumen

Este proceso generado desde el ERP crea y envía los comprobantes a Hacienda desde la creación de cuentas por cobrar o notas de crédito a los proveedores. Nos procesos requeridos son: Tipos de transacción, Facturas de cuentas por cobrar, Créditos de cuentas por cobrar

Lista de Procesos Relacionados
B) Roles Funcionales

Tipos de transacciones

A continuación se detalla el paso a paso:

1- Ingresar al sistema, ir a Inicio > SIF > Cuantas por Cobrar, hacer clic en Transacciones.

2- Se presenta la lista de transacciones existentes.

3- En este apartado se define cuales facturas de débito o crédito tendrán integración con generación de comprobantes de Hacienda. En este apartado solo es necesario indicar el Tipo y activar la casilla de verificación "Genera factura electrónica" y hacer clic en el botón "Modificar"

Facturas de cuentas por cobrar

A continuación se detalla el paso a paso:

1- Ingresar al sistema, ir a Inicio > SIF > Cuantas por Cobrar, hacer clic en Facturas.

2 - Se debe seguir el proceso de Facturas para generar un nuevo comprobante y seleccionar la Transacción que permita generar facturación electrónica (indicada en los tipos de transacción), también se debe seleccionar la Sucursal.

Notas de crédito

A continuación se detalla el paso a paso:

1- Ingresar al sistema, ir a Inicio > SIF > Cuantas por Cobrar, hacer clic en Créditos.

2- Seguir el proceso de Crédito CxC para emitir comprobantes de notas de crédito, indicando una Transacción que permita factura electrónica y es requerido que adicionalmente se selecciona una Referencia a una factura que haya generado y aceptado un comprobante electrónico en Hacienda. De este manera si la factura no encuentra dicho comprobante mostrará un mensaje en pantalla de validación.