Reporte de Solicitudes de Compra Detallada por Usuario

En este proceso se permite generar el reporte detallado de solicitudes de compra, donde se puede consultar el seguimiento de las mismas.

A continuación se describe el paso a paso para la generación del reporte de solicitudes de compra detallada por usuario.

1. Ingresar al sistema, ir a Inicio > SIF > Compras > Reporte de Solicitudes de Compra Detallada por Usuarios, ubicada en el menú Solicitudes de Compra.
   
   
2. Una vez se ingresa a la opción, se muestran distintos campos para filtrar y generar el reporte, donde se permite filtrar por:
   1. Rango de solicitantes, para mostrar solicitudes de compra de diferentes solicitantes.
   2. Rango de fechas, para filtrar las solicitudes de compra.
   3. Estado de la solicitud.
   4. Centro funcional de la solicitud.
   5. Tipo de solicitud.
   6. Una vez aplicados los filtros deseados, se presiona el botón Filtrar para generar el reporte, o bien presionar el botón Limpiar para vaciar los campos de filtros.
      
      
3. Luego de generado el reporte, se mostrará una pantalla con los resultados, donde se divide por cada solicitud y se muestra la siguiente información.
   1. Número de solicitud.
   2. Tipo de solicitud.
   3. Fecha de la solicitud.
   4. Estado de la solicitud.
   5. Estado del proceso de publicación.
   6. Solicitante.
   7. Monto total estimado.
   8. Moneda de la solicitud.
   9. Tipo de cambio.
   10. Indicador si tiene cotizaciones asociadas a la solicitud.
   11. Cuando la solicitud de compra se encuentra en estado aplicada, se muestra la información de la orden de compra asociada.
       
       
4. Si se presiona el clic sobre el ícono de lupa que está al lado del número de solicitud, se mostrará una ventana emergente con la información detallada de la solicitud de compra, con la información de las líneas de detalle por ítem. En esta ventana se puede presionar el botón Cancelaciones Por Línea para mostrar las líneas de ítems que fueron canceladas en la solicitud de compra.