Reporte de Solicitudes de Compra Pendientes

Resumen

En este proceso se genera el reporte que muestra la información de las solicitudes de compra pendientes de cotizar por comprador.

Descripción del Proceso

A continuación se describe el paso a paso para la generación del reporte de solicitudes de compra pendientes.

  1. Ingresar al sistema, ir a Inicio > SIF > Compras > Reporte de Solicitudes de Compra Pendientes, ubicado en el menú Solicitudes de Compra.

  2. Una vez se ingresa a la opción se muestran los filtros para la generación del reporte, en los cuales se puede ingresar:
    1. Rango por compradores, para mostrar las solicitudes de varios compradores.
    2. Rango por fechas, para mostrar las solicitudes entre ciertas fechas.
    3. Una vez completados los filtros, se presiona el botón Consultar para generar el reporte o bien el botón Limpiar para vaciar los valores del filtro.

  3. Luego de generado el reporta, se mostrará la pantalla con los resultados en donde se muestra agrupado por centro funcional:
    1. Número de solicitud.
    2. Tipo de solicitud.
    3. Solicitante.
    4. Especialización.
    5. Observaciones.
    6. Estado de la solicitud.
    7. Fecha de la solicitud.
    8. Monto total de la solicitud.