Autorización de Órdenes de Compra

Resumen

Al crear una Orden de Compra se requiere una autorización. En el catálogo de Compradores se definen los usuarios que cuentan con el rol de aprobador. En caso de que el usuario que realice la Orden de Compra tenga el rol de aprobador, no necesitará autorización de otra persona para realizar la Orden de Compra.

Lista de Procesos Relacionados
Compradores
Órdenes de Compra
Registro de Órdenes de Compra

Guía Rápida de Usuario

A continuación, se describe un paso a paso para Autorizar las Órdenes de Compra:

  1. Dentro del Sistema Financiero Integral, se debe ingresar al Módulo de Compras.

2. Seleccionar la opción de Autorización de Órdenes de Compra, dentro del menú Órdenes de Compra.

3. En caso de que se requiera, se pueden filtrar las Órdenes de Compra utilizando los filtros mostrados en la parte superior de la pantalla, posteriormente dar clic en Filtrar. A continuación, se debe buscar la Orden de Compra que se desea trabajar y se aplica la "Aprobación" o el "Rechazo", al dar clic en el botón respectivo.