Reporte de Saldos por Orden de Compra (Montos)

Presenta la información de las ordenes de compra que tienen ítems aún pendientes de surtir, mostrando órdenes de compra con la cantidad de la orden, la cantidad surtida y sus respectivos montos.

Para generar el reporte el sistema solicita la siguiente información:

El proceso consiste en indicar los filtros por los cuales se desea hacer la búsqueda de la información y en poder descargar la información que se genera, el siguiente gráfico representa el flujo del proceso:

En la sección de la "Guía Rápida de Usuario" se muestra paso a paso como realizar el proceso.

A continuación se presenta el paso a paso para consultar el reporte.

1 - Ingresar a Inicio > SIF> Compras > en la sección de Reportes de Órdenes de Compra ,hacer clic en la opción "Reporte de Saldos por Orden de Compra (Montos)".

2 - Se presentará la pantalla con los campos de los filtros explicados en la sección de "Detalle de Información Solicitada".

3 - Ingresar los datos sobre los cuales se va a filtrar la información del reporte y hacer clic en el botón "Consultar".

4 - Se presenta la información de salida del reporte que consiste en un lista dividido por proveedor y por comprador, en donde se muestra por cada ítem:

• Fecha de la orden.
• Número de orden.
• Número de línea de la orden.
• Centro funcional de la orden.
• Solicitante de la orden.
• Cantidad de la orden.
• Tipo de unidad de la orden.
• Monto de la orden.
• Descuento de la orden.
• Impuesto de la orden.
• Subtotal.
• Cantidad surtida.
• Saldo de cantidad.
• Monto de la factura (surtido).
• Saldo del diferencial cambiario.
• Monto Saldo.

5 - Para imprimir el reporte hacer clic en el botón con forma de impresora que se encuentra en la esquina superior derecha.