Consultas y Boletas de Pago - Parámetros Generales
Descripción del Proceso
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
Mostrar Salario Diario en Históricos Salariales | Con este parámetro activado se muestra el salario bruto del funcionario contemplando componentes y salario base. |
Mostrar Cuenta Contable en Reporte Estructura Organizacional | Con este parámetro encendido en el reporte de estructura organizacional se muestra la cuenta contable a la cual están cargados los funcionarios. |
Permitir Consultas Corporativas | Este parámetro es funcional cuando en el ERP existen varias empresas configuradas, con este parámetro se pueden realizar consultas en una o más empresas. |
Mostrar Saldo al Corte (*): Saldo total de vacaciones acumulado al último mes cumplido de antigüedad del empleado | Muestra en un campo adicional con el saldo de Vacaciones desde la última vez que se le asignaron Vacaciones al día de la consulta. |
Mostrar sin decimales saldo de vacaciones | En los reportes de saldos de Vacaciones no se muestran decimales en los saldos cuando se enciende este parámetro. |
Mostrar Saldo Asignado en consulta de Vacaciones Autogestión | Muestra el saldo de Vacaciones asignado en la gestión de solicitud de Vacaciones en el módulo de autogestión. |
Enviar Correo de Boleta de Pago al Administrador los funcionarios que no tienen correo electrónico. Cuando la Casilla no está habilitada, las Boletas se envían al Jefe Inmediato | Cuando los funcionarios no tienen correo electrónico asignado, se marca este indicador para que la boleta de pago llegue donde el administrador de sistema asignado, para que la pueda imprimir y se la facilite al empleado, cuando no se marca este parámetro la boleta es enviada a la jefatura del funcionario. |
Cuenta de Correo en Boleta de Pago | Es la cuenta de correo del servidor encargado de enviar las boletas de pago. |
Tipo de Boleta de Pago | Se seleccionan los diferentes tipos de boleta de pago y del cual se puede seleccionar cuál es la boleta que se desea utilizar:
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Enviar Boletas de Pago | Se define el formato de salida de la boleta de pago que se le envía a los funcionarios, los formatos son:
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Tipo Boleta de Liquidación | Permite definir el tipo de boleta de liquidación a utilizar, existen dos tipos:
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Cantidad de Períodos para cálculo de salario promedio | Es la cantidad de períodos a utilizar o mostrar en la boleta de liquidación de personal. |
Agregar logo en boletas enviadas por correo | Con este parámetro encendido se agrega el logo de la empresa en la boleta de pago que son enviadas por correo. |
Agregar logo a encabezado de reporte | Con este parámetro encendido se agrega el logo de la empresa en el encabezado de los reportes que se generan en el sistema. |
Mostrar Desglose de Incidencias en Boletas de Pago | Muestra de manera desglosada las Incidencias que se pagan en la boleta de pago que se envía a los funcionarios. |
Unificar Salario Bruto e Incidencias en un solo rubro en boletas de pago | Con este indicador encendido se unifica el salario base y las Incidencias en un solo rubro y concepto. |
Reporte de Liquidación de Renta | Permite configurar la salida del reporte de renta a utilizar. Se pueden seleccionar:
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Exportador Archivo Asociación | Permite asociar un exportador para poder generar el reporte de Deducciones para una asociación solidarista. |
Exportador para Reporte de Asientos | Permite asociar un exportador para ser descargado y cargado en una plataforma diferente al ERP. |
Script Exportación de pago de nómina | Permite seleccionar un tipo de salida para la información generada en nómina que se necesite cargar a otra plataforma. |
Activar Deducciones para Deposito en otros Bancos | Con este parámetro permite generar Deducciones o montos de salario líquido para ser depositados en otros bancos. |