Reporte de Saldos por Órden de Compra (Montos)

En este proceso se ejecuta la consulta que muestra la información de las órdenes de compra con la cantidad de la orden, la cantidad surtida y sus respectivos montos.

A continuación se describe el paso a paso para la generación del reporte de saldos por orden de compra.

1. Ingresar al sistema, ir a Inicio > SIF > Compras > Reporte de Saldos por Orden de Compra (Montos), ubicado en el menú Reportes de Órdenes de Compra.
   
   
2. Una vez se ingresa a la opción, se muestran los filtros para la generación del reporte, en donde se pueden filtrar por los campos:
   
   1. Proveedor: Se puede seleccionar un rango para mostrar varios proveedores.
   2. Rango de fechas: para generar la consulta.
   3. Rango de órdenes: para filtrar por un rango de órdenes de compra.
   4. Una vez completados los filtros, se presiona el botón Consultar para generar el reporte o bien el botón Limpiar para vaciar los valores de los filtros y poder colocar nuevos.
      
      
3. Luego de presionar el botón Consultar se mostrará una pantalla con la lista de resultados, dividido por proveedor y por comprador, en donde se muestra por cada ítem:
   
   1. Fecha de la orden.
   2. Número de orden.
   3. Número de línea de la orden.
   4. Centro funcional de la orden.
   5. Solicitante de la orden.
   6. Cantidad de la orden.
   7. Tipo de unidad de la orden.
   8. Monto de la orden.
   9. Descuento de la orden.
   10. Impuesto de la orden.
   11. Subtotal.
   12. Cantidad surtida.
   13. Saldo de cantidad.
   14. Monto de la factura (surtido).
   15. Saldo del diferencial cambiario.
   16. Saldo de monto.
   17. Total de las líneas por cada orden.