C) Aprobación de Comprobantes Electrónicos

Ya realizadas las verificaciones correspondientes, se permite la carga del comprobante electrónico a la aplicación, a fin de que el mismo pueda ser verificado por el área funcional a quien le competa revisar el documento. Para llevar a cabo este tipo de acción, la solución cuenta con una funcionalidad que le permite a la ventanilla única, asignar los documentos a las diferentes unidades de negocio (Centros Funcionales), para que sean las áreas, las que aprueben o rechacen las facturas, siempre realizando las validaciones correspondientes con el Ministerio de Hacienda.

Una vez que los funcionarios Jefatura de los respectivos centros funcionales, o el administrador realizan la aprobación o rechazo del comprobante, se realiza la invocación del motor de facturación electrónica para que se lleve a cabo el envio del mensaje al sistema receptor de hacienda. Si el funcionario considera
que la factura no pertenece al centro funcional asignado, puede realizar la asignación a otro centro funcional para que realicen la aprobación o rechazo del comprobante.

A continuación se presenta el flujo del proceso de importación de comprobantes electrónicos:

Para aprobar o rechazar los comprobantes electrónicos realice los siguientes pasos:

1. Ingrese al sistema: Sistema Financiero Integrado > Cuentas por Pagar > Aprobación de Comprobantes, y haga clic sobre el comprobante de pago que desea aprobar o rechazar.

2. Se presentará la siguiente pantalla con la información de la factura, en esta sección puede cambiar el centro funcional responsable, cargar archivos relacionados a la factura, rechazar o aprobar la factura. Para efectos de esta guía se realizará la acción de aprobar, por lo que debemos hacer clic en el botón "Aprobar".

3. Al aprobar o rechazar el comprobante, la factura ya no se presentará más en la lista. Si la factura fue aprobada, pasará por un proceso automático donde la factura se ingresará a la lista de Preparación de Documentos de Cuentas por Pagar (CXP)