Exclusión de empleados en calendario de pago
Descripción del Proceso
El proceso consiste en importar el archivo con el formato indicado en el detalle de información solicitada, que contiene los funcionarios que serán excluidos de una relación de cálculo en específico.
Guía Rápida de Usuario
A continuación se presenta el paso a paso del proceso:
1 - Para ingresar a: Inicio > Sapiens > sección de planillas > Expediente Nómina > en la sección de "Empleados" hacer clic en "Exclusión de empleados en calendario de pago".
2 - Se presenta la pantalla con la lista de exclusiones importadas, si no se han importado exclusiones la lista se presentará vacía.
3 - Hacer clic en el botón "Importar", se presentará la pantalla donde se especifica el formato del archivo de importación. Se debe generar el archivo con los empleados a excluir cumpliendo dicho formato.
4 - Una vez que se cuenta con el archivo se debe hacer clic en el botón "Seleccionar archivo", se presenta una ventana para buscar el archivo, se debe hacer doble clic sobre el archivo.
5 - Hacer clic en el botón "Importar", el sistema presenta un resumen de los registros procesados. Si existe un error en el archivo se indicará en el resumen para que sea corregido, una vez corregido se repite el proceso de importación.
6 - Hacer clic en el botón "Regresar" para volver a la lista principal, las nuevas exclusiones importadas se presentan en la lista.