Reporte de Órdenes y Solicitudes de Compras Consolidados

Resumen

En este proceso se permite generar el reporte de órdenes y solicitudes de compra, donde se muestra la información comparativa entre la solicitud y la orden de compra.

Descripción del Proceso

A continuación se describe el paso a paso para la generación del reporte de órdenes y solicitudes de compras consolidados.

  1. Ingresar al sistema, ir a Inicio > SIF > Compras > Reporte de Órdenes y Solicitudes de Compras consolidados, ubicado en el menú Reportes de Órdenes de Compra.

  2. Una vez se ingresa a la opción, se muestra una serie de filtros para la generación del reporte, en donde se permite seleccionar:
    1. Empresa u Oficina: La cuenta empresarial, empresa u oficina de la que se quiere generar el reporte.
    2. Moneda: Moneda en la que se quiere mostrar el reporte.
    3. Rango por proveedor: Para generar el reporte para varios proveedores.
    4. Rango de fechas: Para generar el reporte por un rango de fechas de específico.
    5. Rango por órdenes: Para generar el reporte por un rango de órdenes de compra.
    6. Una vez completados los filtros, se procede a presionar el botón Consultar para que se genere el reporte o bien presionar el botón Limpiar para vaciar los valores de los filtros.

  3. Luego de presionar el botón Consultar se mostrará la pantalla con el resultado del reporte y se mostrará la siguiente información, dividida por proveedor y comprador:
    1. Fecha de la orden.
    2. Número de orden.
    3. Número de la línea de la orden.
    4. Centro funcional.
    5. Observaciones.
    6. Solicitante y Línea.
    7. Cantidad de la solicitud.
    8. Monto de la solicitud.
    9. Cantidad de la orden.
    10. Unidad de medida de la orden.
    11. Monto de la orden.
    12. Descuento de la orden.
    13. Impuesto de la orden.
    14. Subtotal de la orden.
    15. Cantidad surtida de la orden.
    16. Monto de factura.
    17. Saldo de cantidad de la orden.