Registro General de Incidencias
Resumen
Esta función muestra el estado de las incidencias que se encuentran en proceso de aprobación.
Detalle de Información Solicitada
Para filtrar la lista de incidencias el sistema solicita la siguiente información:
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Filtros | |
| Centro Funcional | Centros Funcional donde esta nombrado el funcionario, y es donde se va a cargar el registro del gasto de la incidencia. |
| Concepto Incidente | Incidencia que se va a asignar al empleado, estas están definidas en el catálogo de Conceptos de Pago |
| Fecha Inicio | Fecha a partir de cuando se quiere mostrar incidencias. |
| Fecha Fin | Fecha hasta cuando se quiere mostrar incidencias. |
| Empleado | Empleado al que va a disfrutar de la Incidencia. |
| Estado | Estado en que se encuentra la incidencia. Los posibles valores son:
|
| Columnas de la lista | |
| Empleado | Empleado al que va a disfrutar de la Incidencia. |
| Concepto incidente | Conceptos de Pago que va a disfrutar el empleado. |
| Fecha | Fecha de registro de la incidencia. |
| Tipo | Tipo de incidencia, los posibles valore son:
|
| Valor | Cantidad según el tipo. |
| Monto | Monto de la incidencia en caso que el tipo es importe. |
| Estado (Jefe) | Indica si el jefe aprobó, rechazó, o no ha atendido la incidencia.
Al hacer clic sobre el icono de estado se presenta una ventana emergente con el detalle del mensaje, observación y jefe que atendió la incidencia. |
Estado (Admin) | Indica si el administrador aprobó, rechazó, o no ha atendido la incidencia.
Al hacer clic sobre el icono de estado se presenta una ventana emergente con el detalle del mensaje, observación y administrador que atendió la incidencia. |
| Rechazar | Es un botón en cada registro de la lista que permite rechazar una incidencia, aún si ya fue aprobada por el jefe y el administrador. |
| Pagada | Indica si ya la incidencia se pagó en la nómina. Los posibles valores son:
|
| Correo | Indica si el empleado posee correo para enviar la notificación de la aprobación de la incidencia. |
| Adjunto | Indica si existen archivos adjuntos. |
| Lista de Procesos Relacionados |
|---|
| Módulo Expediente y Nómina |
Descripción del Proceso
El proceso de aprobación de incidencias consiste en que las incidencias deben aprobarse primero por el jefe, segundo por el administrador de nómina, y finalmente podría ser rechazada por el administrador de incidencias. Una vez que finaliza el flujo de aprobación son tomadas en cuenta en la Relación de Cálculo.
Guía Rápida de Usuario
A continuación se presenta el paso a paso del proceso:
1- Ingresar a Inicio > Sapiens > Expediente y Nómina en la sección de "Aprobación de Incidencias" hacer clic en "Registro General de Incidencias".
2- Se presenta la pantalla con una serie de campos que son los filtros para buscar en la lista de incidencias con más facilidad.
3- Llenar los filtros según sea necesario con el detalle de información solicitada explicada en esta ayuda, y hacer clic en el botón "Filtrar".
4- Se presenta la lista de empleados con su respectivo concepto incidente y el detalle de las columnas de la lista.
5- Para ver el detalle del estado de la incidencia se debe hacer clic sobre el icono de estado en la lista, y se presentará una ventana emergente con el mensaje o justificación de aprobación o rechazo de la incidencia y el responsable que aprobó o rechazó la incidencia. Para cerrar la ventana emergente se debe hacer clic en el botón "Cerrar". De esa forma es posible consultar el Estado (Jefe) y el Estado (Admin).
6- Para rechazar una incidencia se debe hacer clic en el botón en forma de basurero que esta en la columna Rechazar de la lista.