A) Proceso de Recepción de Facturas y Cuentas por Pagar (configuración)

Antes de poder realizar el proceso de recepción de facturas es necesario es poner a disposición de los proveedores la dirección de correo electrónico para que sea usada para el envío de comprobantes electrónicos. Una vez que se cuente con esta dirección electrónica, se empieza la recepción de correos electrónicos por parte de la institución, operando esta cuenta de correos, como un consolidador de todas las facturas electrónicas que se reciben.

Adicionalmente es necesario la configuración del rol de administración de la recepción de comprobantes electrónicos, el usuario que tenga este rol, podrá acceder a los diferentes procesos y aprobar comprobantes electrónicos.

1. Crear Cuenta de Google que será la cuenta en la cual se recibirán los Comprobantes de Electrónicos.
   
   
2. Configurar cuenta de Google para ser accesada desde un proceso externo. Las siguientes imágenes que se presentan a continuación definen paso a paso, la configuración que se debe realizar en la cuenta de correo Google, que será usada en la recepción de Comprobantes Electrónicos.

3. Una vez finalizada la configuración a nivel de la cuenta Google, se debe realizar la configuración a nivel del sistema del correo electrónico, para lo cual se debe ingresar a: Inicio > Sistema Financiero Integral > Facturación Electrónica > Correos para Facturación Electrónica, ingresar los datos solicitados por el sistema y hacer clic en "Agregar". El sistema permite también borrar o modificar el registro de ser necesario.

4. Selección del Rol de Administrador de Facturación. Se debe ingresar a: Inicio > Sistema Financiero Integral > Facturación Electrónica > Correos para Facturación Electrónica, seleccionar el rol de administrador de facturación, y hacer clic en "modificar".

5. Activación de la Tarea Programada.