B) Roles Funcionales

En esta sección se detallan los roles involucrados en el proceso de facturación electrónica:

Los siguientes son los roles que participan en el proceso de facturación electrónica.

Emisor de facturas

Este rol se refiere tanto a usuarios que realizan las facturas de cuentas por pagar como a los usuarios encargados de generar el respectivo archivo de importación, que permite la inclusión de facturas mediante el importador diseñado para este fin.

Para el caso de los usuarios que se encargan de obtener el archivo de facturas en el formato de importación especificado, los mismos deben asegurar la carga del archivo, mediante la corrección de los errores validados y verificación de mensajes de éxito.

Este rol deberá verificar la consola de errores del proceso Sistema Integral Financiero / Facturación / Envíos de Facturación Electrónica, asegurando que las facturas importadas no incurrieron en algún problema por parte de hacienda o de comunicación con el servicio.

Operador de facturación electrónica

Este rol tiene como objetivo principal verificar que no existen errores en el procesamiento de las facturas y consultar las facturas generadas por el sistema de ser necesario.

En primera instancia este rol deberá ingresar al proceso: Sistema Financiero Integral / Facturación electrónica / Consola de facturación electrónica, y verificar que la consola de mensajes no indique ningún error relacionado al procesamiento de las facturas.

Otra facilidad que deberá realizar este rol es la consulta de los archivos XML de comprobantes y PDF con la factura generada por el sistema en el proceso: Sistema Financiero Integral / Facturación electrónica / Consola de Seguimiento de Facturación Electrónica.

Operador de comprobantes electrónicos

Este rol tiene como objetivo principal cargar las facturas electrónica recibidas por correo para ser procesadas en la interfaz del Ministerio de Hacienda con el fin de verificar y aceptar o rechazar gastos ejecutados por temas de cuentas por pagar y facturación electrónica

Para este ejecutar esta funcionalidad se debe ingresar al proceso: Sistema Financiero Integral / Cuentas por Pagar / Comprobantes Electrónicos