Aprobación de Acuerdos de Pago

Este proceso permite aprobar un Acuerdos de Pago.

Filtros de Acuerdos de Pago

El proceso permite aprobar o rechazar un acuerdo de pago.

A continuación se detalla el paso a paso para el registrar un nuevo acuerdo de pago.

1. Ingresar al Sistema Financiero Integral SIF > Módulo de Tesorería, ir a la sección de "Acuerdos de Pago " y hacer click sobre la opción "Aprobación de Acuerdos de Pago".
   
   
2. Se presenta la pantalla con la lista de "Acuerdos de Pago". Desde esa pantalla se pueden filtrar los acuerdos de pago con los campos "Número de Acuerdo", "Fecha y Usuario que Creo" . De tal forma que una vez llenado el campo respectivo, se presiona el botón "Filtrar" para que el sistema busque en la lista el acuerdos de pago, que cumpla con los filtros. Desde esta ventana se pueden hacer realizar varios procesos como son; aprobar, rechazar , eliminar y generar reporte del acuerdo de pago. En los siguientes pasos se especifica cada proceso, tomando en cuenta que se encuentra en la lista de "Acuerdos de Pago".
   
   
3. Se debe seleccionar el registro de acuerdo de pago a procesar, para esto se hace click sobre el acuerdo. Inmediatamente se carga el encabezado del acuerdo de pago y el detalle, donde se muestran las solicitudes de pago que lo componen, posteriormente:
   
   
   1. Para aprobar el acuerdo de pago, se presiona el botón "Aprobar" (que se encuentra en la parte del encabezado del acuerdo), inmediatamente se presenta un mensaje indicando "Desea aprobar el registro?", se debe presionar el botón "Aceptar" para que se apruebe el acuerdo de pago.
      
      
   2. Para rechazar el cuerdo de pago, se presiona el botón "Rechazar" (que se encuentra en la parte del encabezado del acuerdo), inmediatamente se presenta un mensaje indicando "Desea rechazar el registro?", se debe presionar el botón "Aceptar" para que el acuerdo de pago quede rechazado.
      
      
   3. Para generar un reporte del acuerdo de pago, se presiona el botón "Generar Reporte" (que se encuentra en la parte del encabezado del acuerdo), inmediatamente se presenta la información detalle del acuerdo de pago con todas sus solicitudes de pago. Desde esa pantalla se puede descargar el reporte a Excel presionando el ícono del diskette. También el reporte se puede mandar a la impresora presionando el ícono de la impresora, que se presentan en la esquina superior derecha. Para regresar a la pantalla del acuerdo de pago con sus detalles, se presiona el botón de la flecha izquierda.
      
      
   4. Para eliminar un registro del detalle del cuerdo de pago, se debe marcar el check a lado izquierdo del registro de la solicitud de pago y luego presiona el botón "Eliminar" (que se encuentra en la parte inferior del detalle del acuerdo), inmediatamente se presenta un mensaje indicando "Esta seguro que desea eliminar las solicitudes de pago seleccionadas?", y se debe presionar el botón "Aceptar" para que el registro con la solicitud de pago del acuerdo sea eliminada.