Solicitudes de Compra de Inventario

Resumen

La opción de Registro de Solicitudes de Compra de Inventario, esta diseñada con el objetivo de permitir, al departamento de aprovisionamiento adquirir nuevos artículos para las bodegas.

Esta solicitud es exactamente igual a la solicitud de compra del modulo de compras

Detalle de Información Solicitada

A continuación, se describe cada uno de los campos requeridos para el Registro de una Solicitud de Compra.

Encabezado

N° Solicitud	Número consecutivo de Solicitudes de Compra que es asignado por el Sistema.
Descripción	Breve descripción relacionada con el objetivo o propósito de la Solicitudes de Compra.
Centro Funcional	Despliega la información de los Centros Funcionales relacionados con el Solicitante. Se debe seleccionar el Centro Funcional que requiere el bien o servicio.
Tipo	Lista de valores al catálogo de Configuración de Tipos de Solicitud; Muestra los Tipos de Solicitud relacionados con el Centro Funcional seleccionado. Determina el proceso de aprobación que tendrá la Solicitud.
Proveedor	Campo opcional. Lista de valores al catálogo de Socios de Negocio, se utiliza únicamente en los casos donde el Tipos de Solicitud es del tipo ‘Compra Directa’.
Lugar de Entrega	Campo opcional. Lugar donde serán entregados los bienes que serán incluidos en la Solicitud.
Empleado	Empleado que recibirá el bien o servicio, algunas veces llamado administrador del contrato, esta persona será la responsable de realizar la evaluación de servicio o bien recibido posterior a la contratación, dicha evaluación la realiza mediante la opción de Evaluación de Proveedores.
Fecha	Fecha en la que se registra la Solicitud de Compra, no puede ser anterior a la fecha actual
Requisición	Lista de valores al catálogo de Tipos de Requisición. Define el tipo de Requisición que tendrá la Solicitud.
Moneda	Moneda de la Solicitud de Compra. Lista de valores del catálogo de Monedas.
Tipo de Cambio (T.C.)	Monto del tipo de cambio que debe aplicarse a la Solicitud. Se habilita o deshabilita de acuerdo al valor seleccionado y la moneda local del Sistema definida en la información de Parámetros Generales.

Detalle

Tipo	El usuario puede seleccionar una de las siguientes opciones: Artículo: Al seleccionarlo deberá completar la siguiente información: Almacén: Lista de valores al catálogo de Almacenes, indica el almacén al cual ingresará el artículo. Artículo: Lista de valores al catálogo de Artículos, indica el bien que se requiere adquirir. Con la selección del valor, el Sistema carga el valor de los campos: Impuesto, Unidad y Descripción. Servicio: Al seleccionar esta opción deberá completar la siguiente información: Gasto / Servicio: Lista de valores al catálogo de Conceptos de Servicio, indica el Servicio que se requiere adquirir. Con la selección del valor, el Sistema carga el valor de los campos Unidad y Descripción. Activo Fijo: Al seleccionarla deberá completar la siguiente información: Clasificación: lista de valores al catálogo de Categorías y Clasificaciones de Activos, indica el Activo que se requiere adquirir.
Almacén	Campo opcional. Se muestra en pantalla únicamente cuando se elige Artículo en el Tipo de Solicitud y su función es identificar de que Almacén se hace la requisición.
Artículo/Activo Fijo/Servicio	De acuerdo al tipo seleccionado se despliega la opción para seleccionar el producto que se desea adquirir.
Impuesto	Lista de valores al catálogo de Impuestos. Indica el impuesto que se debe aplicar al ítem por adquirir. En el caso que no aplique un impuesto, se selecciona el valor Exento de Impuestos.
Unidad	Se indica el tipo de unidad de la adquisición.
Descripción	Se registra una breve descripción del suministro que se va a comprar.
Centro Funcional	Se registra el Centro Funcional responsable de la adquisición.
Actividad Empresarial	Se indica cuál es la fuente de financiamiento con la cuál se va a pagar la adquisición
Fecha requerida	Fecha aproximada para la cual se requiere que se encuentre el ítem en la empresa. Es un dato informativo para el área de Proveeduría.
Cantidad	Se especifica la cantidad que se va a comprar.
Precio Unitario	Corresponde al precio unitario del ítem a adquirir. Debe estar indicado en la moneda para la cual se realiza el Registro de la Solicitud. El monto total (Cantidad por Precio Unitario), será el valor por el cual se realiza la reserva presupuestaria al momento de efectuarse la autorización de la Solicitud de Compra.
Sub Total	Monto calculado de forma automática, multiplica la cantidad por el precio unitario del bien que se desea adquirir.

Guía Rápida de Usuario

A continuación se describe el paso a paso para agregar un almacén:

1 - Ingresar a SIF > Inventarios > Solicitudes de Compras de Inventario

2 - Una vez dentro, se muestran las Solicitudes de Compras que se han realizado dentro del sistema.

3 - Hacer clic en el botón Nuevo se procede a realizar una nueva Solicitud de Compra

4 - Ingresar la información solicitada para crear el Encabezado de la Solicitud de Compra, posteriormente hacer clic en el botón Agregar para continuar.

5 - Ingresar la información solicitada para registrar el Detalle de la Solicitud de Compra.

6 - Finalmente para terminar la Solicitud de Compra se debe hacer clic en el botón Agregar, y se genera la Solicitud de Compra.