Registro de Adquisiciones
Descripción del Proceso
A continuación se presenta el proceso de registro de adquisiciones de activos fijos:
1 - Ingresar al sistema e ir a Inicio > SIF > Activos Fijos en la sección de "Adquisición y Mejora de Activos" hacer clic en "Registro de Adquisiciones"
2 - Al ingresar en esta opción, el usuario puede visualizar los registros de adquisición que se están trabajando.
3 - Para iniciar un nuevo registro, cuando ya se finalizó la Inclusión de Documento de responsabilidad del Módulo Control de Responsables y no se visualiza en la lista, se ejecuta el botón "Generar Adquisiciones".
4 - El sistema muestra los nuevos documentos de responsabilidad, y si existen facturas de cuentas por pagar sin documento de responsabilidad, en la esquina superior derecha de la pantalla se presenta una advertencia al usuario indicando que hay facturas que aún no se les ha realizado un documento de responsabilidad en el Módulo Control de Responsables, esos casos no aparecen en la lista de documentos relacionados a una factura en especial que se requiera procesar.
5 - En la lista, cuando el registro que se quiere procesar presenta el icono 
se debe hacer clic sobre el documento para verificarlo.
6 - Al seleccionar el registro de la parte superior izquierda, el sistema presenta toda la información del documento de responsabilidad.
7 - Hacer clic en el botón en el botón "Preparar Relación" para que el sistema habilita la aplicación
8 - Para aplicar la adquisición se debe ingresar a: Inicio > SIF > Activos Fijos en la sección de "Adquisición y Mejora de Activos" hacer clic en "Aplicación de Adquisiciones"
9 - Hasta que se aplique, el activo habrá sido creado en el sistema. La información del activo en el registro de adquisiciones, permite modificaciones e inclusive eliminar el registro.