Parámetros de Gasto Empleados
Resumen
Esta función permite configurar parámetros para gastos de empleado del sistema y dan las pautas del funcionamiento del módulo.
Detalle de Información Solicitada
Para configurar los parámetros adicionales el sistema solicita la siguiente información:
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| CxC a Empleados para Anticipos de Gasto a Empleados | Cuenta por cobrar a empleados para anticipos de gasto a empleados, se debe seleccionar una cuenta. |
| CxC a Empleados para Viáticos por Comisión Nacionales | Cuenta por cobrar a empleados para viáticos por comisión nacionales, se debe seleccionar una cuenta. |
| CxC a Empleados para Viáticos por Comisión al Exterior | Cuenta por cobrar a empleados para viáticos por comisión al exterior, se debe seleccionar una cuenta. |
| CxP a Empleados para Pago Adicional en Liquidación | Cuenta por pagar a empleados para pago adicional en liquidación, se debe seleccionar una cuenta. |
| Monto máximo para viáticos al interior | Monto máximo para viáticos al interior permitido. |
| Solicitar Anticipos con Anticipos del mismo tipo sin Liquidar | Indica si es permitido o no la solicitud de anticipos del mismo tipo sin liquidar. |
| Liquidar gastos con Anticipos del mismo tipo sin liquidar | Indica si es permitido o no liquidar gastos con anticipos del mismo tipo sin liquidar. |
| Liquidar gastos con Anticipos con Saldo en contra | Indica si es permitido o no liquidar gastos con anticipos con saldo en contra. |
| Valida Anticipos pendientes al crear el Anticipo | Opción que se activa para indicar si el sistema debe validar los anticipos pendientes al crear un anticipo. |
| Valida Liquidaciones pendientes al crear la Liquidación | Opción que se activa para indicar si el sistema debe validar las liquidaciones pendientes al crear una liquidación. |
| Digitar Impuesto No Crédito Fiscal en Línea de Gastos | Opción que se activa si es requerido digitar el Impuesto No Crédito Fiscal en la línea de gastos. |
| Envía correos a los aprobadores de Anticipos y Liquidaciones | Opción que se activa para que el sistema envíe correos a los aprobadores de anticipos y liquidaciones |
| Para Pagos por Tesorería utilizar la cuenta por cobrar de la oficina | Opción que se activa si se debe utilizar la cuenta por cobrar de la oficina para los pagos por tesorería. |
| Formato de impresión liquidaciones | Formato que se usa para la impresión de liquidaciones. |
| Formato de impresión anticipos | Formato que se usa para la impresión de anticipos |
| Descuento en Documentos de Gastos de la liquidación | Opción que se activa para habilitar la funcionalidad de descuentos del módulo de gastos empleado. |
Descripción del Proceso
El proceso consiste en modificar o incluir el detalle de información solicitada que se explica en esta ayuda en en guardar los cambios.
Guía Rápida de Usuario
A continuación se presenta el paso a paso para configurar los parámetros:
1 - Ingresar al sistema e ir a Inicio > SIF > Gastos Empleados en la sección de "Parametrización de Gasto Empleados" hacer clic en "Parámetros de Gasto Empleado".
2 - Modificar o incluir los parámetros.
3- Hacer clic en el botón "Aceptar"