Rechazo de Solicitudes de Pago

Este proceso permite identificar una Solicitud de Pago y definir un Motivo de Rechazo para cambiar el estado de dicha solicitud a Rechazada

A continuación se detalla el paso a paso para realizar el proceso:

1 - Al ingresar en el Módulo de Tesorería, en el menú de Órdenes de Pago, se encuentra la opción de Rechazo de Solicitudes de Pago, como se muestra en la siguiente imagen. Si la opción no se encuentra disponible, significa que el usuario activo no tiene permisos para realizar este proceso. Por lo tanto, debe de contactar con los administradores del sistema para configurar los permisos necesarios.

2 - Cuando se ingresa en la opción, el sistema presenta una pantalla donde en la parte superior se presentan los campos que permiten definir valores para filtrar las Solicitudes de Pagos que se encuentran en la parte inferior.

3 - Para rechazar una Solicitud de Pago, se debe hacer clic sobre el registro de la Solicitud de Pago que se desea rechazar, al realizar esto se muestra la información detallada de la Solicitud de Pago.

5 - Al dar clic en el botón de Rechazar se deberá de ingresar un Motivo de rechazo con esto se cambia el estado de la Solicitud de Pago. El botón de Lista Solicitudes permite regresar a la pantalla anterior.