Solicitudes de Compras
Resumen
Este proceso permite la inclusión, modificación, eliminación y aplicación de las Solicitudes de Compra, que responden a una necesidad de la empresa para la adquisición de Artículos de Inventario, Servicios, o Activos Fijos. Este proceso es efectuado por cada uno de los Solicitantes definidos en el Sistema y de acuerdo a la parametrización de Centros Funcionales que se realice para cada uno de estos.
La Solicitud comienza en un estado de En Preparación, durante el cual puede ser modificada de acuerdo a las necesidades del usuario (incluir o eliminar líneas al detalle de la Solicitud o modificar las líneas existentes) o ser eliminada en el caso que no se requiera realizar la compra.
El proceso o trámite de aprobación de la Solicitud de Compra, dependerá del Tipo de Solicitud relacionado con la misma y los ítems a adquirir estarán supeditados a la especialización (en el caso que sea requerido) que se indique en la solicitud.
Dependiendo del Tipo de Control de Presupuesto: Control por Plan de Compras o Control por Cuenta Presupuestal, la inclusión del detalle de la Solicitud es diferente; En el primer caso se debe seleccionar el Servicio, Artículo o Activo de acuerdo a los valores establecidos en el proceso de Estimación de Financiamientos y Egresos a través del botón ‘Plan de Compras’. En el segundo caso, el usuario realiza el registro de la información en el formulario de Solicitudes de Compra de acuerdo al ítem que requiera adquirir.
Es importante considerar que el proceso de registro de Solicitudes es por usuario, de forma que las mismas solo pueden ser visualizadas, modificadas y eliminadas por el usuario que realiza la inclusión.
Procesos
A continuación, se presentan los procesos pertenecientes a Solicitudes de Compras