Reversión de Cobros de Recaudadora

Resumen

La pantalla de Reversión de Cobros permite anular un cobro previamente registrado en el módulo de Cuentas por Cobrar. Esta funcionalidad se utiliza cuando es necesario revertir total o parcialmente un pago aplicado por error, duplicado o que requiere corrección administrativa. Al ejecutar la reversión, el sistema invalida el registro original y restablece el saldo correspondiente en la cuenta del socio de negocio.

Detalle de Información Solicitada

Para realizar el proceso, el sistema solicita la siguiente información:

ParámetroDetalle
DocumentoFactura de cobro a reversar.



Lista de Procesos Relacionados
Operaciones - Cuentas por Cobrar



Descripción del Proceso

el proceso consiste en seleccionar el documento que se va a reversar, incluir la información solicitada y en aplicar la reversión.

Guía Rápida de Usuario

A continuación se presenta el paso a paso del proceso:

 

1. Ingresar a Inicio > SIF > Cuentas por cobrar, en la sección de Operación hacer clic en "Reversión de Cobros de Recaudadora".

 

2. Se presentará la pantalla con la lista de documentos de cobro que se pueden reversar, si no existen la lista se presentará vacía. Nota: Para buscar un registro se debe completar los campos que están en la parte superior de la lista y hacer clic en el botón "Filtrar"

 

3. Hacer clic sobre el documento de cobro a reversar.

 

4. Completar la información solicitada, y hacer clic en el botón "Aplicar".