Reporte de Saldos por Órden de Compra

En este proceso se ejecuta la consulta que muestra la información de las órdenes de compra con la cantidad de la orden y la cantidad surtida.

A continuación se describe el paso a paso para la generación del reporte de saldos por orden de compra.

1. Ingresar al sistema, ir a Inicio > SIF > Compras > Reporte de Saldos por Orden de Compra, ubicado en el menú Reportes de Órdenes de Compra.
   
   
2. Una vez se ingresa a la opción, se muestran los filtros para la generación del reporte, en donde se pueden filtrar por los campos:
   
   1. Proveedor: Se puede seleccionar un rango para mostrar varios proveedores.
   2. Rango de fechas: para generar la consulta.
   3. Rango de órdenes: para filtrar por un rango de órdenes de compra.
   4. Una vez completados los filtros, se presiona el botón Consultar para generar el reporte o bien el botón Limpiar para vaciar los valores de los filtros y poder colocar nuevos.
      
      
3. Luego de presionar el botón Consultar se mostrará una pantalla con la lista de resultados, dividido por proveedor, en donde se muestra:
   1. Fecha de la orden.
   2. Número de orden.
   3. Número de línea de la orden.
   4. Descripción del ítem.
   5. Cantidad de la orden.
   6. Tipo de unidad de la orden.
   7. Cantidad surtida.
   8. Tipo de unidad de la cantidad surtida.
   9. Saldo de la orden.
   10. Tipo de unidad del saldo.