Aprobación de Traslados de Presupuesto

Este proceso permite realizar la aprobación final de las variaciones presupuestarias de un presupuesto aprobado, el cual traslada contenido presupuestario (disminuciones) hacia otras cuentas presupuestarias (aumentos) para fines u objetivos concretos de la institución y que han sido valorados y aprobados por entes internos y en algunos casos por entes externos.

Básicamente en este proceso se puede realizar la aprobación final o rechazo de un traslado o modificación presupuestaria. Si se aprueba el traslado ( modificación ) se incorpora al presupuesto en ejecución.

A continuación se detalla el paso a paso para el proceso de formulación

1. Ingresar a Inicio > SIF > Formulación Presupuestaria > sección de Operación > Aprobación de Traslados de Presupuesto.
   
   

2. En la pantalla se muestra la lista de "Traslados o Modificaciones" pendientes de darles la aprobación final o rechazo. En caso de que sean muchos registros en la lista, se puede buscar el traslado a aprobar o rechazar especificando el parámetro de Periodo del Presupuesto. Inmediatamente el sistema mostrará el registro del traslado.
   
   
3. Para ver la información detallada del traslado con el que se desee trabajar, se debe hacer click sobre el registro.
   
   
4. Inmediatamente la pantalla muestra dos secciones: la sección "Encabezado de Documento de Traslado de Presupuesto" y la sección de "Detalle de Documento de Traslado de Presupuesto".
   
   
   1. La sección "Encabezado de Documento de Traslado de Presupuesto" , muestra el período del traslado, la descripción y la fecha eventual de aprobación/rechazo del traslado. Además contiene los botones de "Modificar", "Aprobar", "Rechazar" e "Ir a Lista". El botón modificar, es por si se desea modificar la fecha eventual de aprobación o rechazo del traslado. El botón Ir a Lista se utiliza para regresar a la lista de "Traslados o Modificaciones" del paso 2.
      
      
   2. La sección de "Detalle de Documento de Traslado de Presupuesto", muestra la información de partidas origen y destino del traslado. Tanto para las información origen y destino se muestra la cuenta de presupuesto, descripción y monto.
      
      
5. Para aprobar el traslado (modificación) presupuestaria , se debe presionar el botón "Aprobar", unos segundos después el sistema muestra un mensaje indicando si se aprobó el traslado o si se produjo algún error. En caso de error, se deben seguir las indicaciones o solicitar ayuda al administrador del sistema.
   
   
6. En caso de que se requiera rechazar el traslado (modificación) presupuestaria, unos segundos después el sistema muestra un mensaje indicando si se ha rechazado el traslado o si se produjo algún error. En caso de error, se deben seguir las indicaciones o solicitar ayuda al administrador del sistema.