Consultas y Boletas de Pago (Parámetros Generales)

Resumen

En esta sección se establecen los parámetros y funcionamiento de las particularidades de las boletas de pago y reportes que se van a generar en la plataforma.

Lista de Procesos Relacionados
Vacaciones

Descripción del Proceso

Para configurar los parámetros generales de consultas y boletas de pago, el sistema solicita la siguiente información:

Parámetro	Detalle
Consultas
Mostrar Salario Diario en Históricos Salariales	Con este parámetro activado se muestra el salario bruto del funcionario contemplando componentes y salario base.
Mostrar Cuenta Contable en Reporte Estructura Organizacional	Con este parámetro encendido en el reporte de estructura organizacional se muestra la cuenta contable a la cual están cargados los funcionarios.
Permitir Consultas Corporativas	Este parámetro es funcional cuando en el ERP existen varias empresas configuradas, con este parámetro se pueden realizar consultas en una o más empresas.
Vacaciones
Mostrar Saldo al Corte (*): Saldo total de vacaciones acumulado al último mes cumplido de antigüedad del empleado	Muestra en un campo adicional con el saldo de Vacaciones desde la última vez que se le asignaron Vacaciones al día de la consulta.
Mostrar sin decimales saldo de vacaciones	En los reportes de saldos de Vacaciones no se muestran decimales en los saldos cuando se enciende este parámetro.
Mostrar Saldo Asignado en consulta de Vacaciones Autogestión	Muestra el saldo de Vacaciones asignado en la gestión de solicitud de Vacaciones en el módulo de autogestión.
Constancias
Solicitar firma para la generación de Constancias	Opción que se activa para solicitar la firma en la generación de constancias.
Utilizar Consecutivo	Opción que se activa para generar un consecutivo por constancia generada. Los posibles valores a seleccionar son: Consecutivo por Año - Tipo Certificación Consecutivo por Año - Mes - Tipo Certificación Consecutivo por Tipo Certificación
Trámite de aprobación de certificaciones	Flujo de trámite que se seguirá para la impresión de las certificaciones.
Cuenta de Correo de gestión de certificaciones	Cuando no se usa trámite, este correo es el que se genera en las notificaciones por defecto cuando se solicita la certificación, si no está lleno se usa por defecto el correo del portal.
Usuario administrador de certificaciones	Cuando no se usa trámites, en este punto se indica el usuario al que debe enviársele los correos de notificación independizándolo del Administrador de Nómina, que no siempre es quien debe recibir las notificaciones. Si estos usuarios no están indicados se usa el administrador de nómina que antes existía.
Boletas
Enviar Correo de Boleta de Pago al Administrador los funcionarios que no tienen correo electrónico. Cuando la Casilla no está habilitada, las Boletas se envían al Jefe Inmediato	Cuando los funcionarios no tienen correo electrónico asignado, se marca este indicador para que la boleta de pago llegue donde el administrador de sistema asignado, para que la pueda imprimir y se la facilite al empleado, cuando no se marca este parámetro la boleta es enviada a la jefatura del funcionario.
Cuenta de Correo en Boleta de Pago	Es la cuenta de correo del servidor encargado de enviar las boletas de pago.
Tipo de Boleta de Pago	Se seleccionan los diferentes tipos de boleta de pago y del cual se puede seleccionar cuál es la boleta que se desea utilizar: Boleta Estándar Boleta 1/3 Boleta 1/2 Boleta Importadora Boleta México Boleta Formato 1
Enviar Boletas de Pago	Se define el formato de salida de la boleta de pago que se le envía a los funcionarios, los formatos son: HTML PDF
Tipo Boleta de Liquidación	Permite definir el tipo de boleta de liquidación a utilizar, existen dos tipos: Boleta de Liquidación Boleta de Liquidación II
Cantidad de Períodos para cálculo de salario promedio	Es la cantidad de períodos a utilizar o mostrar en la boleta de liquidación de personal.
Agregar logo en boletas enviadas por correo	Con este parámetro encendido se agrega el logo de la empresa en la boleta de pago que son enviadas por correo.
Agregar logo a encabezado de reporte	Con este parámetro encendido se agrega el logo de la empresa en el encabezado de los reportes que se generan en el sistema.
Mostrar Desglose de Incidencias en Boletas de Pago	Muestra de manera desglosada las Incidencias que se pagan en la boleta de pago que se envía a los funcionarios.
Unificar Salario Bruto e Incidencias en un solo rubro en boletas de pago	Con este indicador encendido se unifica el salario base y las Incidencias en un solo rubro y concepto.
Reporte de Liquidación de Renta	Permite configurar la salida del reporte de renta a utilizar. Se pueden seleccionar: Estándar: es el reporte utilizado para generar la salida de la retención de salarios realizados bajo legislación de Costa Rica. Guatemala: es el reporte de retención de impuesto de la renta para Guatemala.
Exportador Archivo Asociación	Permite asociar un exportador para poder generar el reporte de Deducciones para una asociación solidarista.
Exportador para Reporte de Asientos	Permite asociar un exportador para ser descargado y cargado en una plataforma diferente al ERP.
Script Exportación de pago de nómina	Permite seleccionar un tipo de salida para la información generada en nómina que se necesite cargar a otra plataforma.
Activar Deducciones para Deposito en otros Bancos	Con este parámetro permite generar Deducciones o montos de salario líquido para ser depositados en otros bancos.