Pagos Realizados Por Empleados
Descripción del Proceso
El proceso consiste en agregar, modificar o borrar un pago realizado por un empleado.
En la siguiente sección se explica detalladamente el proceso.
Guía Rápida de Usuario
A continuación se presenta el paso a paso para agregar, modificar, y borrar un apago realizado por un empleado.
1 - Para ingresar a: Inicio > Sapiens > sección de planillas > Expediente Nómina > en la sección de "Empleados" hacer clic en "Pagos Realizados por Empleados".
2- Se presenta la pantalla para registrar pagos realizados por el empleado. Si no se han registrado la lista se presentará vacía.
3 - Para agregar un nuevo registro se debe ingresar la información que se solicita, explicada en la sección de "Detalle de Información Solicitada" de esta ayuda, y hacer clic en el botón "Agregar".
4 - Una vez agregado, se presenta en la lista en la parte inferior el nuevo registro.
5 - Para modificar un pago se debe hacer clic sobre el registro en la lista, y se presentará la información en el formulario en la parte superior. Se deben hacer los ajustes y hacer clic en el botón "Modificar".
7 - Para borrar un pago, se debe hacer clic sobre el registro en la lista, y se presentará la información en el formulario en la parte superior. Hacer clic en el botón "Eliminar".
8 - Para encontrar un pago se debe ingresar la información de búsqueda en la sección que esta en la parte superior de la lista y hacer clic en "Filtrar".
9 - Los pagos pueden estar aplicados o pendientes de aplicar.
10 - Para realizar la importación de pagos, se debe hacer click en botón de "importar", lo cual permitirá mediante una pantalla agregar una carga de datos en forma masiva correspondiente al pago de cargas de empleado.