Evaluación de Proveedores

Cuando se crea la orden de compra se indica la persona evaluadora de la recepción a satisfacción del bien o servicio, una vez recibido el bien, la persona evaluadora, tendría que buscar la orden de compra y colocar una nota por cada criterio de evaluación, dando una nota global al proveedor, si la persona no puede realizar la evaluación puede realizarse un proceso de reasignación de evaluadores.

Al entrar a la “evaluación de proveedores” se presenta una lista con todas aquellas ordenes de compra en donde la persona logueada en el sistema sea la responsable, estas responsabilidades se pueden variar en Reasignación de Evaluaciones, una vez en la lista se debe pulsar la orden de compra que se desea Evaluar.

Una vez dentro de la orden de compra se debe seleccionar el criterio de evaluación a utilizar, esto dependerá del tipo de contratación que se esta realizando. Estos criterios se definen en grupos de criterios.

Una vez seleccionado el grupo de criterios de evaluación, se, debe seleccionar un criterio de evaluación, este cargará la información en el formulario al lado derecho de la pantalla, para registrar una nota y una justificación, este paso se debe repetir según la cantidad de criterios que tenga el grupo.

Una vez asignada una nota a cada uno de los criterios se pulsa el botón de “Aplicar”, esto toma cada una de las notas y por medio de los pesos de cada criterio, asignará una nota global de 1 a 100 al a la contratación.

 Este proceso se puede repetir muchas veces para el mismo proveedor pero para diferentes órdenes de compra, el sistema posteriormente por medio de un promedio simple obtendrá una nota global del proveedor según el servicio o bien brindado.