Registro de Órdenes de Compra

Resumen

La opción de Registro de Órdenes de Compra, permite al usuario ingresar la información de la Orden de Compra que desea realizar.

Detalle de Información Solicitada

A continuación, se describe cada uno de los campos requeridos para el registro de una Orden de Compra.

Encabezado

ParámetroDetalle
Tipo de OrdenEl tipo de Orden de Compra que se va a realizar.
ProveedorEl proveedor o Socios de Negocios encargado de surtir la Orden de Compra.
RetenciónEn este campo se selecciona si la Orden de Compra tendrá o no tendrá retención.
DescripciónPequeña descripción de la Orden de Compra.
Lugar de entregaEl lugar en el que se debe realizar la entrega de los insumos detallados en la orden.
Tipo de transporteTransporte en el cual se debe entregar el contenido de la Orden de Compra.
Tiempo de entregaDefine el día en que se debe entregar los insumos adquiridos.
EvaluadorSi la compra se realiza por medio de la herramienta del ERP y a su vez, necesite un evaluador, se debe especificar la persona encargada, esta persona utilizará la evaluación post Contratación para indicar si el bien se recibido a satisfacción.
Forma de pagoForma de pago hacia el proveedor.
FechaFecha de registro de la Orden de Compra.
MonedaMoneda en la que se va a pagar la Orden de Compra.
TCTipo de cambio de la orden de compra.
% AnticipoPorcentaje de anticipo (si aplica).
Plazo de CréditoPlazo de crédito de la compra (si aplica).


Detalle

Existen dos formas de ingresar los detalles de una Orden de Compra:

  1. Indicar que proviene de una Solicitud de Compra, dando clic al botón de Solicitud de Compra, se desplegará una pantalla con todas las Solicitudes de Compra pertenecientes al proveedor seleccionado en el encabezado, se debe seleccionar la solicitud(es), se agrega y automáticamente el sistema registra los detalles de la solicitud(es).
  2. Ingresar la información que se muestra en el detalle.

Tipo

Indica el tipo de compra a realizar: Artículo, Activo Fijo o Servicio.
Almacén

Campo opcional. Aparecerá únicamente cuando se selecciona la opción Artículo y su función es identificar de qué Almacén se gestiona la requisición.

Artículo/Activo Fijo/ServicioSegún la selección realizada en el campo Tipo, se selecciona lo que se desea comprar. Al dar clic en el icono de Conlis, se despliega la información para seleccionar el producto o servicio que se desea comprar.
ImpuestoTipo de impuesto que aplica a la Solicitud de Compra.
UnidadUnidad de medición del producto o servicio seleccionado.
DescripciónDescripción del bien o servicio adquirido.
Lista de Procesos Relacionados
Centro Funcional 
Socios de Negocios
Solicitud de Compra
Órdenes de Compra
Autorización Ordenes de Compra

Cambio consecutivo de ordenes de compra

Cambio del tipo de control de ordenes de compra

Reimpresión de ordenes de compra

Anulación de Órdenes de Compra

Cancelación de ordenes de compra
Cancelación de ordenes de compra masiva
Configuración
Tipos de Órdenes de Compra

Descripción del Proceso

 

Para consultar más información sobre este proceso, visite las siguientes páginas:

Guía Rápida de Usuario

A continuación, se describe el paso a paso para Registrar una Orden de Compra:

  1. Dentro del Sistema Financiero Integral, ingresar al Módulo de Compras.

2. Seleccionar la opción de Registro de Órdenes de Compra, el cual se encuentra dentro del menú Órdenes de Compra.

3. A continuación, se presentan las Órdenes de Compra que ya fueron creadas, si se dese modificar se debe dar clic sobre la orden deseada. Si se desea crear una nueva Orden de Compra se debe dar clic al botón "Nuevo".

4. Al dar clic en "Nuevo", aparecerá un formulario , el Encabezado de la Orden de Compra, en donde se registra la información necesaria y luego se debe dar dar clic en "Agregar".

5. A continuación, se debe ingresar los datos del Detalle, ya sean datos de una nueva Orden de Compra o cargar la información de una Solicitud de Compra existente.