Seguimiento de la Ejecución
Resumen
El presente reporte permite visualizar el presupuesto de una manera resumida, pero con mucha flexibilidad en el formato de salida, ya que permite realizar cortes por distintos criterios que se configuran tropicalizados para cada cliente.
Detalle de Información Solicitada
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Periodo Presupuestario | Periodo presupuestario que se desea visualizar en la consulta. |
| Tipo saldo | Tipo de saldo. |
| Desde | Mes inicial a consultar. |
| Hasta | Mes final a consultar. |
| Oficina | Oficina a consultar. |
| Centro funcional | Centro Funcional a consultar. |
Descripción del Proceso
El usuario debe seleccionar una serie de filtros según los criterios que desea, una vez seleccionados los filtros deben pulsar el botón de filtrar y el sistema mostrará el reporte correspondiente, el mismo puede ser bajado a Excel, HTML y PDF mediante las opciones del browser.
Guía Rápida de Usuario
A continuación se presenta el paso a paso para consultar el reporte:
1 - Ingresar a Inicio > SIF> Control de Presupuesto > en la sección de "Consulta de Saldos" hacer clic en "Seguimiento de Ejecución".
2- Ingresar los datos sobre los cuales se va a filtrar la información del reporte y hacer clic en el botón "Filtrar".
Para generar la lista en formato Excel debe hacer clic en el botón "Excel"
Para generar la lista en formato HTML debe hacer clic en el botón "Formato HTML"
3- Se presenta la lista de las ejecuciones según los filtros seleccionados.
4- Para justificar una o varias líneas se debe seleccionar una o varias cuentas en la casilla que esta a la izquierda y hacer clic en el botón "Justificar". Se presentará una ventana emergente donde se debe digitar la justificación y hacer clic en el botón "Guardar". Para cerrar la ventana se debe hacer clic en el botón "Cerrar"
5- Para modificar la justificación de una o varias líneas se debe seleccionar una o varias cuentas en la casilla que esta a la izquierda y hacer clic en el botón "Modificar Justificar". Se presentará una ventana emergente donde se debe digitar la nueva justificación y hacer clic en el botón "Guardar". Para cerrar la ventana se debe hacer clic en el botón "Cerrar"
6- Para borrar la justificación de una o varias líneas se debe seleccionar una o varias cuentas en la casilla que esta a la izquierda y hacer clic en el botón "Borrar Justificar".