Reporte de Órdenes de Compra Pendientes de Evaluación
Resumen
Este reporte muestra todas las ordenes de compra pendientes de evaluar el servicio o bien recibido.
Detalle de Información Solicitada
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Fecha desde | Fecha inicial de la orden de compra |
| Fecha hasta | Fecha Final de la orden de compra |
| Responsable de evaluación | Funcionario responsable de la evaluación |
| De la orden | Se especifica la orden de compra inicial para el filtro |
| Hasta | Se define la orden de compra final para el filtro |
Descripción del Proceso
Se debe seleccionar los filtros deseados y pulsar el botón de “Consultar”, esto despliega la salida de información deseada de acuerdo con la parametrización indicada.
Al ingresar en la pantalla, se muestra al lado derecho los filtro que permiten indicar al sistema la información que se desea consultar por medio de las opciones presentadas, las cuales fueron detalladas en la sección de “Detalle de información solicitada”. Al finalizar el registro de los filtros deseados, se debe hacer clic en el botón “Consultar”
Guía Rápida de Usuario
Seguidamente, se despliega el siguiente reporte, en donde se presentan los números de órdenes de pago, las descripciones, el proveedor, la fecha y el responsable de dicha contratación, tal como se presenta en el ejemplo de la siguiente imagen:
