Anulación de Órdenes de Compra

Resumen

La anulación de compras es un proceso mediante el cual el usuario puede cancelar una Orden de Compra, de modo que si tenía presupuesto reservado sea liberado o si tenía Solicitudes de Compra asociadas también puedan ser utilizadas en otros procesos de compra.

La anulación de compras es únicamente para aquellas órdenes que NO se han aplicado.

Detalle de Información Solicitada

A continuación, se presenta una descripción de los parámetros para realizar el filtro en las Órdenes de Compra.

ParámetroDetalle
NúmeroRango para indicar en qué número de orden de compra y hasta qué número de orden de compra.
DescripciónDescripción de la orden de compra que se desea buscar.
ProveedorProveedor encargado de surtir la orden de compra.
FechaFecha de creación de la orden de compra.

Lista de Procesos Relacionados
Solicitudes de Compra 
Órdenes de Compra
Registro de Órdenes de Compra

Guía Rápida de Usuario

A continuación, se describe el paso a paso para Anular una Orden de Compra:

  1. Dentro del Sistema Financiero Integral, se debe ingresar al Módulo de Compras.

2. Seleccionar la opción de "Anulación de Órdenes de Compra" la cual se encuentra en el menú "Órdenes de Compra".

3. En caso necesario, se pueden filtrar las Órdenes de Compra utilizando los filtros ubicados en la parte superior de la pantalla. Marcar la Orden de Compra que se desea anular y dar clic en el botón "Anular" para dejar anulada la Orden de Compra indicada.