Integración con SICOP

En esta sección explica gráficamente la integración ERP SOIN-SICOP

Seguidamente se explican en prosa los pasos del diagrama anterior:

1. Se registra la solicitud de compra y se envía al proceso de compra.
2. El proceso de compra consiste en la aprobación de la solicitud de compra.
3. Este paso consiste en completar los datos de la Solicitud de Contratación en la plataforma de SICOP.
4. Proceso interno en SICOP donde se realizan el cartel.
5. Este paso se caracteriza principalmente, por la validación de presupuesto que es invocada por SICOP.
   
   • Se verifica con la tabla de control que exista la reserva presupuestaria necesaria
   • Se retorna una respuesta, garantizando que si hay presupuesto o en caso contrario indicando que no hay presupuesto para realizar la transacción
   • La interfaz que es invocada para realizar la verificación en los siguientes puntos procesos o pasos de SICOP:
     • Solicitud de Contratación
     • Cartel de Contratación
     • Oferta Electrónica
     • Apertura y Adjudicación
     • Contratos
   • En un segundo plano, en este paso también se invoca desde el ERP hacía SICOP, un servicio que verifica si existen nuevas garantías (participación o cumplimiento), y si existen crea las garantías en ERP.
6. Este punto  se realizan las siguientes verificaciones con servicios invocados desde el ERP hacia SICOP:
   
   • En este punto se verifican los nuevos contratos generados en SICOP y se crea en ERP como órdenes de compra.
   • Se verifica también que el proveedor exista en ERP, en caso de no existir lo crea.
7. En este punto, se invoca un Servicio Web del ERP es consumido por SICOP, el cuál permite enviar la información del pago al ERP.

• • Con la información enviada, se genera la factura ligada a la orden de compra creada anteriormente por la tarea de contratos (Esto de manera automática).
  • Finalmente se genera la solicitud de pago en ERP, misma que queda pendiente en el sistema para que el Tesorero haga el pago respectivo.