4 - Cálculo de Viáticos

El proceso de cálculo de viáticos consiste en registrar viáticos para los participantes de la gira. La asignación de viáticos se puede realizar para todos los participantes en forma masiva o por cada participante en forma individual. Como función adicional es posible registrar viáticos para el chofer como un participante más de la gira.

Explicación del proceso:

1. El sistema solventa el proceso de lugares y viáticos por lugar utilizando como referencia el Catálogo de Clasificaciones de Viáticos del Módulo Gasto Empleados en el en la programación de la gira. Es por esto que cada uno de los lugares a visitar hacen referencia una clasificación que podría calcular viáticos. Si fuera necesario crear un lugar que no exista en el catálogo actual de clasificaciones se puede agregar o modificar en el mismo catálogo. De este manera se integran los lugares con la clasificación del cálculo.
2. En el apartado de cálculo de viáticos el sistema permite seleccionar uno o todos los lugares, así como uno o todos los participantes de la gira con el fin de generarles los viáticos correspondientes. En este punto solo se generan viáticos a los funcionarios indicados como participantes, y posteriormente en el proceso de C) Asignación de Flotilla Vehícular será posible indicar si se desea o no (Marcado si por defecto) generar viáticos al chofer de la gira que se asignará en el anterior proceso indicado. Es este punto todos los viaticos se encuentran en un estado de "confección" por lo que no aparecen reflejados en el módulo de gastos empleados hasta la aprobación de la gira en el paso siguiente
3. Cuando la gira se aprueba en la pantalla de Aprobaciones Pendientes, los viáticos calculados en el paso anterior se registran en el Módulo Gasto Empleados en el Registro de Solicitud de Anticipo. E funcionario que solicita la gira es responsable de enviar a aprobar los viáticos y verificarlos.
4. Cuando la gira termina, el funcionario encargado de la gira es el responsable de registrar la Preparación de Liquidación de Gastos a Empleados. Dado que por la naturaleza cambiante de este proceso, puede darse el caso de que el funcionario haya gastado más o menos dinero del anticipado.
   
   

Como nota adicional, en la liquidación el chofer podrá indicar el número de tarjeta de crédito empresarial que utilizó para un gasto específico y de esta manera se alimenta también el reporte de gastos.

A continuación se presenta el paso a paso para agregar o borrar viáticos de la programación de la gira:

1 - Acceder al sistema e ir a Inicio > Autogestión > en la sección de "Gestión de Vehículos" hacer clic en "Programación de Giras"

2- Se presenta la siguiente pantalla, con la lista de giras programadas, hacer clic sobre el registro de la gira.

3 - Hacer clic sobre la pestaña "Cálculo de Viáticos"

3 - Se presentará la pantalla para agregar viáticos por participante.

4 - Ingresar la información explicada en la sección de Detalle de Información Solicitada, y hacer clic en "Agregar".

5 - Para borrar los viáticos se debe hacer clic en el botón en forma de equis en la lista.