Consola de Órdenes de Compra en SICOP

Resumen

En este proceso se realiza la consulta de los contratos generados en SICOP y su homologación con las solicitudes y órdenes de compra del ERP.

Descripción del Proceso

A continuación se describe el paso a paso para la consulta de órdenes de compra en SICOP.

  1. Ingresar al sistema, ir a Inicio > SIF > Compras > Consola de Órdenes de compra en SICOP, ubicado en el menú Integración SICOP.

  2. Al ingresar a la opción, se mostrarán dos listas desplegables para seleccionar el mes y periodo del que se quiere consultar.

  3. Una vez seleccionado el filtro, se presiona el botón Consultar a SICOP, para que se genere la consulta de órdenes de compra de SICOP según el filtro.

  4. Luego de generarse la consulta, se mostrará en pantalla la lista de órdenes de compra en SICOP y su homologación con las solicitudes y órdenes de compra en el ERP.
    1. Número de registro.
    2. Número de contrato.
    3. Número de documento.
    4. Proveedor.
    5. Detalle de la orden de compra.
      1. Código de producto.
      2. Partida.
      3. Serial budget.
      4. Número de solicitud del ERP.
      5. Número de orden del ERP.
      6. Precio.
      7. Descripción del producto.
    6. En algunos casos se mostrará en las columnas "Solicitud" y "Orden" un indicar que no hay una solicitud y/o orden asociada, esto significa que el proceso de compra el usuarios lo realizó únicamente en SICOP y no
      generó sus registros homólogos desde el ERP.

  5. Con el botón Sincronizar a SICOP se permite realizar la actualización manual, de la información que haya sido registrada nueva en SICOP y que aún no haya sido cargada por medio de la tarea automática que consulta al servicio de SICOP.