Aprobar Versión de Formulación (Formulación Presupuestaria)

Este proceso permite realizar la verificación y aprobación final del presupuesto ordinario aprobado desde la Aprobación Externa del módulo Formulación Presupuestaria. Esta aprobación final permite que el presupuesto ordinario quede como un presupuesto en estado de ejecución, es decir, queda disponible para ser consumido o ejecutado por la institución o empresa. Desde este proceso el sistema da la posibilidad también de que dicho presupuesto pueda ser rechazado.

Básicamente en este proceso se puede realizar la aprobación final o rechazo de un presupuesto ordinario. Si se aprueba el presupuesto ordinario, el mismo pasa a estado de ejecución.

A continuación se detalla el paso a paso para el proceso de formulación

1. Ingresar a Inicio > SIF > Formulación Presupuestaria  > sección de Operación > Aprobar Versión de Formulación.
   
   

2. En la pantalla se muestra la "Lista de Versiones de Presupuesto para Aprobar", las cuales, fueron generadas como versión de presupuesto ordinario, después de la aprobación en Aprobación Externa. Esta versión de formulación están pendientes de su aprobación final o rechazo.
   
   
3. Para ver la información detallada de la versión de presupuesto ordinario a verificar y eventualmente dar aprobación final, se debe hacer click sobre el registro de la versión determinada.
   
   
4. Inmediatamente se abre en una nueva pantalla la versión del presupuesto ordinario seleccionado. En la parte del encabezado aparece la descripción de la versión de formulación generada y el período presupuestario al que aplica. Y en el detalle de la pantalla se muestra un combo "Tipo Consulta", que permite seleccionar entre diferentes opciones de presentación de la información detallada del presupuesto ordinario para si verificación. Entre los diferentes tipos de presentación ("Tipo Consulta") del detalle, están los más usados: Tipo de Cuenta / Mayor / Cuenta ó Tipo de Cuenta / Mayor / Cuenta / Mes. Se explican los campos como sigue:
   
   
   1. Tipo de Cuenta: se refiere a si es una cuenta de "Ingresos" o "Egresos"
      
      
   2. Mayor: que se refiere al código de cuenta mayor 0004 o 0005.
      
      
   3. Cuenta : que se refiere al detalle de la cuenta presupuestaria.
      
      
   4. Mes: se refiere al mes de formulación del presupuesto ordinario para esa cuenta de presupuesto específica.
      
      
5. Después de realizar las verificaciones en los diferentes tipos de presentación (provistos por el combo "Tipo Consulta"), se puede decidir aprobar finalmente la versión del presupuesto ordinario, para lo cual, se debe presionar el botón "Aprobar", después de lo cual el sistema realiza la aprobación final y pone la versión del presupuesto en ejecución. En caso contrario, si se requiere rechazar la versión por alguna razón, se debe presionar el botón "Rechazar" y especificar una justificación, posterior a lo cual el sistema devuelve un mensaje de que la versión se ha rechazado.